Kejelasan dalam Setiap Keputusan.
Kerangka kerja yang mendukung akuntabilitas, kejelasan wewenang, dan pengawasan aktivitas perusahaan.
Keputusan yang dapat dijelaskan dan ditelusuri.
- Akuntabilitas
- Transparansi internal
- Kejelasan wewenang
- Ketertelusuran
Dari permohonan hingga audit dalam satu garis.
- 01Permohonan
- 02Tinjauan
- 03Persetujuan
- 04Pelaksanaan
- 05Pencatatan
- 06Audit
Peran, wewenang, bukti aktivitas, dan pengawasan ditempatkan dalam struktur yang jelas.
SOP
Prosedur tertulis menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan.
Struktur Tanggung Jawab
Setiap fungsi memiliki lingkup tugas dan wewenang yang jelas.
Approval Berjenjang
Keputusan penting melalui tahapan tinjauan dan persetujuan sesuai kewenangan.
Maker–Checker
Pekerjaan yang dibuat satu pihak diperiksa oleh pihak lain.
Segregation of Duties
Fungsi pelaksana, pemeriksa, dan penyetuju dipisahkan.
Pengendalian Dokumen
Dokumen dikelola versinya, disahkan, dan didistribusikan secara terkendali.
Peran & Izin Akses
Akses terhadap informasi dan area diberikan sesuai kebutuhan peran.
Audit Trail
Aktivitas penting tercatat sehingga dapat ditinjau kembali.
Pengendalian Internal
Pemeriksaan berkala membantu memastikan prosedur dijalankan.
Kegiatan usaha dijalankan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Mari Terhubung.
Untuk informasi perusahaan, kemitraan, vendor / supplier, dan karier.